报销单怎么写 样本（报销单正确的填写方式）

最近很多用户都在找报销单怎么写样本的答案。今天毕业证样本网总结了几个答案给大家解读！97%的新客户认为，本文讨论如何写报销单样本的知识和报价单模板值得一读！

费用报销单的填写范本是什么？

1。费用报销单上写有“报销部门”，如“财务部”、“信息化部”、“工程部”等。并如实填写。

3。您报销的费用名称写在费用报销单上的“费用项目”上，如“办公费”、“差旅费”、“招待费”、“广告费”等，按报销单内容逐一填写。

4。费用报销单上的“报销金额”上写着你报销的实际金用阿拉伯数字填写。记得在数字前加上人民币符号“￥”。

5。在费用报销单的“总”栏中，写下本报销单的总金并用阿拉伯数字填写。记得在数字前加上人民币符号“￥”。

6。费用报销单上写有“金额大写”的金这里写有大写金但金额应与小写中的阿拉伯数字总数一致。

7。如果报销单以转账方式支付，则在“备注栏”中写下收款人的公司名称、开户银行和账户，以便出纳及时转账。

如何填写报销单？

临时出纳，不知道如何填写报销单，老板给了一堆凭证，有出租车票、老板汽车加油票、出差住店发票、餐费发票、旅游公司发票，应该如何填写？是集中在同一张，还是分类归纳？公司有代理记账公司做会计核算，这里只需要装订文件，整理交过去―――只是钉起来，但是费用报销单不知道怎么填，签字的经办人应该是谁？首先，我告诉你，照片中的“票据粘贴单”是一张让你贴票的纸，把所有零碎的票据都整齐地贴出来。没有票据粘贴单，用其他纸代替也没问题。

其次，如何填写报销单取决于老板给你的票是什么时候发生的。如果你不能把这些费用分成哪个项目，你也可以把它们都贴在笔上。至于如何将费用交给簿记公司。

或者你也可以简单地分类，发布与出差相关的交通、票、酒店，这叫做报销差旅费，你可以填写一个叫做“差旅费报销”的东西，如果没有，也可以填写照片中的“费用报销”。

老板的日常加油费，项目可以写交通补贴、交通费等。

旅游公司的发票是你老板的公费旅行吗？如果公费旅游记账公司想单独计入福利费，你最好单独贴一张。当然，如果你能分辨出老板公费旅行时发生了哪些账单，你也可以把它们贴在一起。

不管你贴了多少笔，只要是实报实销，你“费用报销单”上的总金额都等于后面贴的票据金额。

总金额的大写应与小写金额一致。你可以写这个……

此外，领导也不例外，报销人的签字处是给谁钱，让谁签字。

“票据粘贴单”上的经办人根本不需要填写。如果你愿意写，你可以写你的名字。

还有什么不懂的，可以再问一遍。经理是整理发票的人，报销人是同一个人，填在一张上。

费用项目类别。

差旅费车费。

然后填写金报销人签字。

费用报销单模板

一、模板。

二、填写注意事项。

1。在办公室等“报销部门”处填写所属部门或项目名称。

2。这里填写支出的用途，按不同科目分类填写。完整的用途摘要填写格式是：动词名词量词，如：购买水泥**吨(或购买一批水泥)，A4。

纸箱，可在备注中填写详细内容。

3。在这里填写实际金额(发票或收据金额)。

4。总费用填写阿拉伯数字(小写)。这次旅行上方有空栏的，取消划S线。

5。这里填写“金额大写”的总大写金额。人民币大写字样：一二三四五七八九捡百千万，在费用报销单右下角的“报销人”处签字。

1。支付费用。

(一)报销人应当按照审批手续完整的报销单到财务部出纳处签字领取费用。

(2)单位价格低于2000元的报销费用，由出纳用现金支付。

(3)单位价格在2000元以上的报销费，原则上由出纳用支票支付，特殊情况可报财务部经理批准后用现金支付。

(4)各费用发生前借用备用金的，由出纳员冲减备用金。

2。保管费用报销单。

(1)费用报销文件由出纳按顺序编制，并送财务部会计汇总记账。

(2)所有报销费用文件由财务部长期加密保存

报销参考资料。

报销单怎么写格式？

5。这里填写“金额大写”的总大写金额。人民币大写字样：一二三四五陆七八九捡百千万。

6。在费用报销单右下角的“报销人”处签字。

7。票据粘贴所附发票真实合法，抬头正确。(2)票据粘贴在费用报销单上，用胶水粘贴，从左到右，从上。

向下粘贴，粘贴文件时，不得超过左黑线进行装订，粘贴后不得超过粘贴文件的范围。分类粘贴票据并朝上方向。票据粘贴顺序与报销单封面中列出的项目顺序一致。

8。用签字笔填写报销单，不得使用圆珠笔和铅笔。分别填写发票报销和收据报销。

9。工程项目费用包括：原材料（钢筋、水泥、沥青、混凝土等）、材料运杂费（以下简称运费）、机械使用费、

维修费、固体燃料(煤)、液体燃料(汽油、柴油)、水、电、环保费、安全施工费(施工安全费)、业务招待费、文明施工费、混凝土、钢筋混凝土模板及支架费、

脚手架费等。

10、行政办公费项目包括：办公费（办公用品）、差旅费、通讯费、劳动保护费（劳动保护用品）、汽车费、商务接待费、印花税、社会协调公司承担费。

使用(五险)等。最后，将费用报销单与贴好的费用粘贴单重叠对齐，左上角用回形针固定(也可用胶水粘贴)，经上级领导签字批准后交给财务部。

首先需要填写自己的报销部门，这里需要说明是哪个部门；

然后是报销时间，填写自己的时间，然后需要填写自己的报销凭证数量；

然后想在购买费用中填写每个项目的费用和费用的用途；

然后是金额的汇总，汇总后需要加￥，防止别人在前面重写；

然后在这里用这样的数字填写每个项目的总金；

还需要把未填写的地方放在上面×，有些票据需要大写；

报销人员需要签字，这里只能自己签字；

最后，把发票整理好，贴在报销单上。

最后拿一张纸贴好发票，要注意不要贴得太狠，要保证能看到。