费用报销是财务中最基本的工作，但许多会计师一听到报销就觉得自己又大了。主要原因是许多中小企业的财务报销流程混乱、不清楚。财务人员报销按照公司规定执行，可以报告，不能报告写得很清楚，所以财务人员有时很无助。
最好整理财务报销流程，整理报销流程、报销文件填写规范和审批时间，避免报销麻烦。今天，我将与大家分享王会计在我们办公室整理的【财务费用报销流程及报销文件填写规范】。内容非常详细。如果你需要它，你可以参考它。让我们看看~
财务报销应该有一个过程。只有按照流程，才能循序渐进地完成。否则，如果你做你做的，我做我做的，效率会很低。因此，报销应遵循先审批后付款，谁批准谁负责，按时结算，手续完整的原则。
除出差费用外，所有费用均填写《费用报销单》；填写金额时，保留2位小数，并添加￥符号
包括报销部门、文件使用、时间金额、备注、审批人签字、报销人签字等
应明确填写付款原因，所有付款项目必须附有相应的原合同复印件、采购申请原始凭证和发票。
粘贴票据的方法有很多，一般要遵循整齐、美观、装订方便的原则。
根据发票的类型进行分类。如果票据太大，可以折叠在粘贴单的范围内
粘贴方法1
1-4张原始凭证的粘贴方法
粘贴方法2
多张原始凭证的粘贴方法
折叠票据的方法1
先贴小发票，最上面贴大发票
折叠票据的方法2
大张单据的折叠方法
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空间有限，财务报销流程和费用报销文件填写规范先到这里。有一个完整的可以与你分享，做会计就是全面提高自己，虽然粘贴发票是一件小事，可以做完美也需要能力。
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