出纳新手求教如何贴发票。
出纳小白，会计让发票。请教你，我能把所有相同类型的发票放在一起，还是应该根据内容进行分类？例如，所有的车费发票都应该放在一起，无论是商务旅行票还是管理费中的票，对吧？还是应该根据商务旅行费，发票、住宿费、食品费等相关费用？
报销一直是销售部门和财务部门头疼的问题。财务抱怨销售发票贴得不好，销售抱怨财务总是卡着不报销，彼此心累。
今天就给大家讲解一下报销到底有多规范！
毕竟发票贴得好，下班早！
报销单签字不完整
报销人、财务负责人、部门负责人应当在费用报销单或差价报销单上签字。如果分公司没有当地财务，兼职财务人员应在财务负责人处签字，部门负责人为分公司经理。
不规范填写报销单
1、2.小写金额与人民币符号之间有空格。小写金额与人民币符号之间不得有空格，也不得连笔。3、报销单上的笔迹不得更改，报销单不得更改。如有错误，需要重新填写。4、1、2、3、4、5、陆、7、7、8、9、捡、百、千、万5、项目填写不完整，报销部门、报销日期、附件填写完整，报销部门、报销时间、报销项目、附件填写完整。
报销原始文件不规范
1、取得发票上没有加盖销售方发票章发票上要盖有销售方发票专用章，并且与销售方名称一致，否则不得报销。2、取得收据上没有加盖销售方财务章收据上要求盖有销售方财务章，没有财务章不得报销。3、出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票连号或同一号段报销出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票不得连号或同一号段报销。4、报销的手撕非机打车票上没有国税监制章；或虽有国税监制章，但是没有防伪识别码或水印手撕非机打车票要印有国税监制章，并且有防伪识别码或水印。
如何粘贴发票？
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