差旅费报销单填写样本(会计看清楚!企业报销流程是什么)

摘要:本文介绍了企业费用报销流程,包括报销人员需向财务部索取相应的报销单,根据实际内容填写报销单并在背面粘贴发票,经过部门经理、财务人员、总经理的审批签字后,方可向财务部门报销领取报销款。同时,本文还强调了填写报销单时的注意事项,如按照实际情况填写、报销手续和签批要求严格执行等。了解这些流程和注意事项,将有助于报销人员事半功倍地完成报销工作。

会计看清楚了!企业报销流程是什么?企业员工差旅费报销单填写标准

为什么费用报销特别容易崩溃?报销的崩溃,做会计的也很崩溃!今天的毕业证书样本网络帮助您整理2022年最新的企业费用报销流程!

差旅费报销单填写样本(会计看清楚!企业报销流程是什么)

1、报销人员根据内容向财务部索取《差旅费报销单》或《原凭证报销单》。差旅费填写《差旅费报销单》,除差旅费外的其他费用填写《原凭证报销单》。

2、报销人员根据实际内容填写《差旅费报销单》和《原始凭证报销单》,并在背面粘贴发票。

3、签字后,提交部门经理审批签字意见。

4、部门经理签字后,交财务人员审核签字。

5、审核签字后,财务人员应提交总经理签字。

6、经总经理签字后,向财务部门报销,领取报销款。

1、《差旅费报销单》各项目应当按照实际情况填写,详细行程必须从本文件中列出。本文件未列出行程的车费和住宿费不得报销。

2、报销他人补贴的,必须有人确认签字。

3、报销文件必须用蓝色或黑色墨水笔填写,不得有变更痕迹。

4、部门经理负责审查部门人员报销凭证的真实性,是指各部门经理在审核文件中注明:差旅费报销表填写样本

“已核”或:差旅费报销单填写样本

真实字样,同时签名和日期。

5、财务部负责审查报销凭证的合法性和金额的准确性,是指财务部审计人员审查报销凭证的合法性和准确性,并签署详细的审计意见。

6、用蓝色或黑色墨水签字,其它颜色无效。

手续和签批齐全

1、严格执行财务部门签发的审批制度2.要求有证明人的采购单据,由证明人签字;共同负责报销的真实性。

2、签收人应当签收购买数量的物品,并检查数量。

3、对于差旅费报销,由于公司有费用水平规定,不同级别的员工有不同的报销标准,因此在不提供其他证书的情况下,根据员工的职位进行评级。如果员工除职位外还有更高水平的技能水平,部门领导必须注明水平或提供高水平的证书。

4、所购物品及低值易耗品,报销时必须附物品认购单及入库单。

报销凭证签字要求:差旅费报销单样本填写

1、按规定签字的人员必须全部签字,签字必须全称签字,不得只签字。

2、签名后,签名日期也应签字。

3、领导签字应明确说明是否同意。

4、为了方便原始凭证的装订,签名在凭证正面签字,应在右上角签字。如果签名在凭证背面,则应在左上角签字。

5、需要签多张凭证时,经办人、证明人、部门负责人应逐一签字,不得同时用复印纸签字。

6、按规定顺序签字

(1)经办人签字

(2)证人(签收人)签字

(3)部门负责人签字

(4)办公室主任签字

(5)财务部经理签字

(6)总经理签字

7、员工在任何凭单上签字,表示完全同意凭单中包含的事项和金额,并履行诚实申报或认真审核的职责。

以上是关于公司报销流程和填写公司报销表的注意事项。如果你知道这些,你会事半功倍。注意,了解更多报销知识!找到05153785份原创差旅费报销表,填写样本设计图片,包括样本图片、材料、海报、证书背景、源文件等PSD、PNG、JPG、AI、CDR等格式素材!

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